Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Наталья Громова]

Спасибо, я разобралась

[Buh_Iv]

Добрый день.
Восстанавливаем налоговый учет с 12-13 года.
По одному юрлицу ситуация такая (и в принципе эта ошибка тянется и по другим организациям): деятельность до 2 кв 2013 не велась, за полугодие вышел убыток, первые начисления - по 9 месяцам 2013 г. Соответственно, весь налог по стр.180 идет на следующий квартал, т.е. на 4ый, и на 1 кв 2014 г.
А мы допустили ошибку: в годовой декларации не указали авансы по строке 290, соответственно, весь налог пошел к доплате. Дальше в следующих кварталах ошибка повторялась: начисляли налог - весь его ставили к доплате, при этом авансы по 290 все равно выводили (и соот-но начисляли ежемесячно). Представляете, наверное, какие огромные суммы к начислению плыли у налоговой.
Ошибку нашли, стали править строки 290 и 210, соответственно, у нас раздел 1.1 стал уменьшаться (на величину авансов по 210 строке). путем нехитрых арифметических вычислений я посчитала, что переплата в бюджет субъекта порядка 113000. Уточненки мы стали подавать, но начали с 1 кв 14, потом полугодие 14, потом год 2013, и вот последняя-9 мес 2014.
Т.к. у нас переплата большая, то мы перед подачей уточненки ничего не платим. И вот стали приходить требования по недоимкам Вчера пришла на 172000
Я никак не могу понять, в чем дело, помогите, пожалуйста! Мы возмещаем НДС на р/с по этой фирме, а с такими "успехами" у нас все возмещение уплывет в бюджет. Где ошибка в моих рассуждениях?