Формулы для расчета декларации по прибыли.

[LiGro]

Buh_Iv, вот что получилось. Вообще авансовые платежи в 13 году у вас спорные. Если брать из расчета ( выручка за 4 кв/4, то вы не выходите за пределы.) Поэтому в 13 году и не должны показывать. Получается в декларации за 9 месяцев 13 года:
стр 180=83507 (190=8351, 200=75156) все. Никаких авансов.
Га год 2013 :
стр 180=202752
стр 270=11924
стр271=107321
Это если без авансов. Хотя некоторые считают что выручку надо считать именно поквартально. Где то уже такое мы обсуждали ( примеры даже приводили что выручку считаем именно 4 предшествующих кваратал / 4, не превышает 10 млн спим спокойно).
Дальше 14 год.
1 кв декларации
стр 180 = 151116 (270 =15112, стр271=136004) все больше никаких строк, так как вы за 13 год авансы не показываете.
Полугодие, вот здесь пошло превышение и показываем авансы на 3 кв.
полугодие стр 180 = 276824
стр 210=151116
стр220=15112
стр230=136004
стр270=12570
стр271=113138
Авансы на 3 кв стр 290=125708
стр300=12570
стр310=113138.

9 месяцев.
стр 180=452552
стр 270=5003
стр 271= 45017
остальное правильно. Но не забывайте вы авансы должны были платить по сроку в 14 году. Но я так понимаю у вас была переплатпа.
Вообщем вот как то так.
Но может кто еще выскажет мнение по поводу авансов в 13 году (Момент спорный) Но в НК и в примерах ( с расшифровкой склоняются к суммарной выручке, как и я) вот пример расчета


Пример

За 2011 год доходы от реализации организации составили 42 млн. рублей, в том числе: за 1 кв. – 12 млн. руб., за 2 кв. – 7 млн. руб., за 3 кв. – 8 млн. руб., за 4 кв. – 15 млн. руб. Поскольку в среднем за квартал доходы от реализации составили 10,5 млн. руб. (42 : 4), то в течение 1-го квартала 2012 года организация должна уплачивать ежемесячные авансовые платежи.

В 1 квартале 2012 года доходы от реализации составили 9 млн. руб., за 4 квартала подряд (2, 3, 4 кв. 2011 г. и 1 кв. 2012 г.) – 39 млн. руб. (7 + 8 + 15 + 9), то есть в среднем за квартал 9,75 млн. руб. (39 : 4). Следовательно, в течение 2-го квартала 2012 года организация не должна уплачивать ежемесячные авансовые платежи.

Проверку на соблюдение критерия для освобождения от уплаты ежемесячных авансов организация должна проводить по окончании каждого квартала.

[Buh_Iv]

LiGro, спасибо огромное. Даже не знаю, как Вас поблагодарить! Вы мне очень помогли и даже вдохновили, после наездов налоговой работать расхотелось. А теперь хочется во чтобы то ни стало разобраться в нашем учете.