Несоответствие данных в декларации по налогу на прибыль и НДС

[LiGro]

Entry, у меня именно возврат, отгрузили покрышки, да не те, когда покупатель уже начал их было одевать, вот тут и увидел!

[Entry]

Тогда, в моем понимании, это пересорт и если вы назад принимаете, то вы выпускаете корректирующие документы и своему покупателю их отдаете.
Единственно, что он должен был конечно на этапе приемки товара и до перехода права собственности, обнаружить и не принимать то, что ему не подходит.
А это все в разных периодах налоговых было - продажа и возврат?

[LiGro]

Это не пересорт! Мы когда покупаем ну например платье ребенку, приходим домой меряем его и тут оно нам мало, мы идем в магазин возвращаем его, но взамен берем другое дороже! Вот и у меня так же' почему я должна принимать свой же товар за более дорогую цену??

[Entry]

Пересорт - это образно конечно.
Мы физ лица возвращаем товар, в течении 14дн по Закону о правах потребителей.
Юр лица по нему не работают. Или покупатель физ лицо?
В твоем случае Покупатель должен был в момент приемки определить, что товар не тот и не принимать его.
Если принял, претензий не высказал, право собственности перешло, сделка совершенна.
Теперь, чтобы вернуть по ГК "обратная реализация" применяется.
Но, вы же ничего не теряете при этом.

[LiGro]

Entry, у меня вот какая ситуация. Я в 1с провела как возврат о покупателя. В книге покупок и продаж это все отразилось. А вот в декларацию по прибыли за 9 месяцев эта сумма не попала, и налоговая требует соответственно пояснянения отчего так ( выручка по ндс не соответствуюет декларации по прибыли. Вот и не хочу уточненки сдавать, не хочу принимать на учет по более высокой цене, хочу просто отписаться как возврат!!!

[Entry]

Если уточняться нет желания, то конечно можно попробовать и так.
Вряд ли попросят основания для возврата.

[LiGro]

Ну вот и чудненько! Хоть у меня и есть возарат в этом квартале, переделаю на поступление, чтоб отписок не писать.