Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
По итогам 9 мес. была прибыль заплатили налог 124025, ежемес. авансовые платежи не платим. По итогам года прибыль, но сумма налога - 77610 к уменьшению.
Вопрос - какие проводки надо сделать в программе? 68.4.2 не использ, ПБУ 18/02 не применяем. и влияет ли эта сумма на бух. прибыль по итогам года? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
делайте сторно в 4 кв. Д99 К68.4 (-77610), в итоге по К68.4 за год оборот должен быть равен сумме налога, начисленного по годовой декларации с годовой прибыли
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
то есть сальдо по 68,4,1 по итогам года будет = сумме налога кот получилась к уменьшению, а бух прибыль по итогам года увели на сумму налога на прибыль кот получилась к уменьшению?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ок, спасибо
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
сейчас стала закрывать 2-у базу, и поняла что неправильно сделала. по второй фирме таже ситуация - по итогам года прибыль, но сумма налога к уменьшению.
сделала след: доначислила в базе разницу по налогу на прибыль (налог за год минус налог за 9 мес(по итогам 1 кв. и полугод был убыток). в итоге получилось что в сальдо появилась сумма, которая в декларации идет к уменьшению. получается что не надо делать минусовые проводки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор форума
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
потому что по итогам года прибыль, но за счет авансовых платежей уплаченных в 4-ом квартале налог получается к возмещению... вроде так..
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор форума
|
![]()
Veselenochka, по-моему мы с вами не понимаем друг друга. Советую Вам еще раз внимательно перечитать эту тему. Возможно ваши вопросы отпадут... либо что то изменится в них.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
выплата декретных за второго | ludmilka | Зарплата и кадры | 10 | 26.02.2013 11:12 |
суточные | Пехочка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 07.11.2007 20:39 |
Объекты до 20 000 в бухучете | новиЧЧОК | Общая система налогообложения (ОСНО) | 20 | 03.08.2007 12:19 |
Представительские расх. или нет? | Татьяна С | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 27.02.2007 15:53 |
Товарищество, налогообложение | Антоник | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.02.2007 10:01 |