НДС при корректировочном счет фактуре на реализацию

[Светлашка]

Добрый день. ООО на ОСНО мне для проведения передали корректировочный чет фактура покупателю и сказали что это частичный возврат. Как мне у себя в 1С 8,3 провести данную корректировку и что будет с НДС?

[Бухгалтерша]

Насколько знаю есть документ "Корректировка поступления".
Там прям четко по корректировочному счету-фактуре вводите.

НДС в итоге у вас уменьшится.

[glad]

Делаете корректировку реализации, выписываете УКД (универсально-корректрировочный документ)

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

ООО на ОСНО мне для проведения передали корректировочный чет фактура покупателю и сказали что это частичный возврат.

Не понятен вопрос. Вам покупатель частично возвращает товар и вы должны у себя в 1С сделать корректировку отгрузки, или вам продавец товара, который вы продавцу вернули частично, выдал УКД и вы должны внести данные по этой с/фактуре у себя в программу ?
Два разных случая, вы продавец или вы покупатель. Я так понимаю, что раз вам уже дали корректировочную с/ф то вы Покупатель и вы эту УКД должны у себя в программе провести ? Так ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Бухгалтерша

НДС в итоге у вас уменьшится.

А если они все таки покупатели, они приняли НДС к вычету, продавец дал корректировочный с/ф, то получается, что вычет уменьшится, а налог увеличится.

[Светлашка]

Я просто бухгалтер, мне передают документы, которые выписывает менеджер. Тоже их пытала что это было. Выяснилось, что это был возврат на который они и сделали эту счет фактуру. Значит мне у себя нужно провести возврат товара поставщику?

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

Выяснилось, что это был возврат на который они и сделали эту счет фактуру.

Т.е. это ваш менеджер сделал возврат товара поставщику ?

Сообщение от Светлашка

Значит мне у себя нужно провести возврат товара поставщику?

Мне кажется, что это поставщик должен выписать корректировочный с/фактуру, а вы уже на основании корректировочной с/фактуры поставщика, должны внести данные в 1С. Ведь в корректировочной с/фактуре стоит номер этой с/фактуры поставщика, и ссылка на документ отгрузки, по какой отгрузке делается корректировка.

Может быть ваш менеджер и сделал все правильно, получив от Поставщика этот корректировочный документ.

[ptihka]

Сообщение от Светлашка

Я просто бухгалтер, мне передают документы, которые выписывает менеджер. Тоже их пытала что это было. Выяснилось, что это был возврат на который они и сделали эту счет фактуру. Значит мне у себя нужно провести возврат товара поставщику?

В этом случае поставщик должен выставить Вам корректирующий счет-фактуру.

[MarinaAnna]

Поставщик вам выписал корректировочный с/ф, а в на основании этой корректировочной с/ф должны у себя внести данные, чтобы вычет свой уменьшить, ну и соответственно задолженность поставщику уменьшите.

[Светлашка]

СПасибо, все сделали. В данном случае мы и есть поставщик

[Светлашка]

Я провела возврат товара от покупателя и сделала кор счет-фактуру покупателю

[glad]

Сообщение от Светлашка

Я просто бухгалтер, мне передают документы, которые выписывает менеджер. Тоже их пытала что это было. Выяснилось, что это был возврат на который они и сделали эту счет фактуру. Значит мне у себя нужно провести возврат товара поставщику?

Делайте корректировку реализации.

НДС попадёт в книгу покупок с кодом 18. Выручка уменьшится, будет разрыв между базой по НПР и базой по НДС -но налоговая это пропускает - это нормальная ситуация при корректировке реализации.

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

В данном случае мы и есть поставщик

Наконец-то дождались от вас ответа, кто поставщик, а кто покупатель и кто должен делать корректировочный с/фактуру.

[Светлашка]

Нужно корректировку ре-ии проводить или именно возврат?

[ptihka]

Сообщение от Светлашка

Нужно корректировку ре-ии проводить или именно возврат?

РЕАЛИЗАЦИИ

[glad]

Сообщение от Светлашка

Нужно корректировку ре-ии проводить или именно возврат?

с какого-то года - возврат оформляется корректировкой реализации

[MarinaAnna]

А кто-нибудь подскажет мне, я ИП на УСН, поставщику делаю возврат товара, поставщик на ОСНО, а я ну УСН, как это оформить в 1С, я не являюсь плательщиком НДС. Поставщик мне выдает корректировочный счет/фактуру.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

А кто-нибудь подскажет мне, я ИП на УСН, поставщику делаю возврат товара, поставщик на ОСНО, а я ну УСН, как это оформить в 1С, я не являюсь плательщиком НДС. Поставщик мне выдает корректировочный счет/фактуру.

НДС идёт в себестоимость товара.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

НДС идёт в себестоимость товара.

Это я понимаю, что НДС идет в себестоимость товара, как мне у себя оформить полученную корректировочную с/фактуру поставщика, мне же нужно скорректировать задолженность поставщику за счет этого возврата товара.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

Это я понимаю, что НДС идет в себестоимость товара, как мне у себя оформить полученную корректировочную с/фактуру поставщика, мне же нужно скорректировать задолженность поставщику за счет этого возврата товара.

Сторно.