Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
я начинающий бухгалтер, работаю в 7.7, веду фирму 2 мес. делала квартальный отчет в ФСС у меня по кредиту 69.1 висит сумма в 3 с лишним тыс...
оказалось в апреле прошл. года был больничный на сумму - 3045,78, и на р/сч пришло возмещение из ФСС - 2930,16. подозреваю, что "долг" висит из-за того, что возмещение из фонда было отражено проводками Д 51 К 69,1, а начисление больничного (полагаю Д 69,1 К 70??) никак не отразилось, хотя выгрузка из ЗиК была в конце мес. Теперь я не знаю как мне все исправить. И как быть!! Ведь баланс то за 2008 я уже сдала....ведомость в ФСС сдала, там выяснили что ессно по налогам долгов нет, поставила задолж-ть на нач. года как должна быть- 290 р. НО! сальдо то К сч. 69.1 у меня на сумму больше 3 тыс! Можно ли как то лишнюю сумму списать этим годом? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
rasswet,спасибо, я так и решила сделать.
а Вы не подскажете какие налоги начисляются на сумму б/л. НДФЛ вроде начисляют, а еще какие-нибудь?? А уточненку обязательно нужно будет делать за 2008 год и корректировку по нал. на прибыль??? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
вне статуса
|
![]()
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
rasswet, спасибо огроменное!!!
![]() все поняла, кроме НДФЛ сумма б/л листа облаг-ся налогами тольтко в части доплачиваемой работодателем ![]() Я вот тут думаю, а не правильнее ли сделать бух справку сейчас, в этом году, а не задним числом - апрелем прошл. года??? прошлого бухгалтера это почти год не трогало, а мне сейчас уже ничего не узнать. боюсь если влезу, в прошл. год, как начнет одно за другое цепляться... а так хотя бы я буду точно знать за что отвечаю - когда косяк обнаружила, тогда и исправила. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
как бы это только покорректнее оформить??
ведь нельзя же в бух справке написать "начисление пособия по врем. нетрудоспособности" спустя год... может что-то типа "корректировка ЕСН в части уплач в ФСС"... как было бы правильнее? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
вне статуса
|
![]()
корректировка покрасивее))
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
rasswet, снова прошу помощи!!
подскажите, пожалуйста, какую проводку поставить в бух справке, ведь если я сделаю Дт 69.1 Кт 70 у меня получится долг по з/пл??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
вне статуса
|
![]()
надо смотреть как неправильную делали...и делать обратную.
либо ...вобщем я в проводках не очень разбираюсь, ибо не бухгалтер.
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кредитовое сальдо по сч 69.1 | Наташик | Зарплата и кадры | 19 | 20.04.2009 10:52 |
Кт. Сальдо нач.п-да и Дт Сальдо конец п-да???? | ЮлияНБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.04.2009 15:10 |
ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода | ligr | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 18.02.2009 09:38 |
сальдо по сч.68 | НАТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 21.02.2008 21:01 |
сальдо на 68.2 | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 03.02.2008 18:02 |