ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!проверка книги доходов и расходов УСН 15%

[mambazee]

ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!Подскажите пожалуйста дорогие коллеги.
Мне нужно посчитать единый налог....так вот как мне проверить все ли у меня попадает в доход и расход книги доходов и расходов....проверяю 3 квартал....сравнивать с общим журналом операций или как? как это сделать поудобнее, чтоб ничего не пропустить....и еще вопрос Реализация должна ли попадать в расход ведь у нас расходы признаются в момент оплаты....1с УСН 15%За ранее огромное спасибо.

И еще вопрос....если у меня обнаружилассь ошибка за 2 квартал....и налог на 1 тыс. рублей увиличился...а заплатили на 1 руб. меньше...что мне делать...доначислять во 2 квартале и будет недоплата....или доначислить в 3 квартале....и заплатить на 1 тыс. больше....

[sous]

Сообщение от mambazee

.или доначислить в 3 квартале

начислять будете за год, а платите хоть сейчас, все равно потом будут пени

[mambazee]

а я начисляю поквартально и сразу плачу эту сумму авансовым платежом это не правильно?

[sous]

Сообщение от mambazee

а я начисляю поквартально

это внутренне начисление, а отчет по УСН сдается только за год

Сообщение от mambazee

плачу эту сумму авансовым платежом это не правильно?

правильно

[mambazee]

значит не будет пеней....ведь они будут сравнивать начисления за год...и сколько я уплатила....правильно я понимаю?или они потом сравнят поквартально итоги в книге за год и сколько поквартально уплачено.

[mambazee]

еще один вопрос для проверки...я для расчета налога беру из книги доходы не общ., а в.т. числе доходы учит.при исч. нал. базы и расходы такие же не общ. а в т ч. учит при расч. нал. базы?

[Larky]

Сообщение от mambazee

для расчета налога беру из книги доходы не общ

Так у Вас в Книгу должны попадать только доходы, учитываемые для налогообложения... Потому что из всех поступлений, почему-то называемых доходами, не все таковыми являются, а Книга - не бухгалтерский регистр, и все поступления отражать не должна, а только те, которые на самом деле являются доходами...

[sous]

Сообщение от mambazee

значит не будет пеней..

может и будут

Сообщение от mambazee

ведь они будут сравнивать начисления за год

в декларации по моему начисления разбиваются поквартально