возврат товара в 1 С

[Екатерина-Ив]

Добрый день,глубокоуважаемые форумчане!
У меня ситуация такая: Наша организация на УСНО. В марте поступили товары от поставщика, который применяет УСНО. Сейчас мне надо провести в 1 эске возврат товара этому поставщику (не из-за брака,а в следствие отсутствия на него спроса).Делаю отгрузка товара->возврат от поставщика->в проводках появляется 76 (расчеты по претензиям) ...
Подскажите пошагово как правильно оформляется возврат товара и нужно ли к накладной счет-фактуру выписывать?

[Владимир Томчак]

если речь идет о стандартной бухгалтерии, то сейчас все напишу.
когда делаете накладную на возврат дейсвительно появляется счет 76.2 Расчеты по претензиям, но ничего страшного, ведь эту проводку можно скорректировать документом корректировка задолженности, либо бух.справка в том случае, если возврат происходит просто в счет уменьшения задолженности. если же ваши расчеты до этого момента шли в ноль, то при возврате ден.средств просто укажите счет 76.2. Вот и все. По поводу счет-фактуры скажу следующее. В вашем случае происходит не возврат брака, а возврат непродаваемого товара. В таком случае по мнению МинФина происходит обратная реализация и счет-фактура нужна, но т.к.ваша организация на УСН, то вам это по-барабану, ведь вы не являетесь плательщиками НДС.
Если же речь идет о конфигурации УСН, то там просто делайте документ постпление ТМЦ и все. А задолженность корректируйте либо операцией либо корректировкой задолженности.
Вот.

[Екатерина-Ив]

Добрый день. Теперь у меня ситуация немного иная по возврату.Мы на ОСНО.И наш покупатель тоже. Он у нас приобрёл товары в январе.Сейчас май.Он решил их нам вернуть на оптовый склад.Выписал сч-ф и накладную.Как отразить это в 1 эске?Поступление товаров-> а дальше не знаю что выбрать Возрат от покупателя выбираю на оптовый склад на сумму 8000 как по сч-ф,провожу...Смотрю 62 счет и у меня по дебету вылезает сумма -256000 красным,захожу в операцию...написано "образование аванса при возврате товара" ...значит явно что-то не так делаю((( Помогите ПЛИЗ

[Владимир Томчак]

не расстраивайтесь, все верно делаете. теперь рассудим логически. вы изначально отгрузили, вам оплатили. теперь отгрузку сторнировали. что осталось? правильно, осталась только проплата, кот.и стала вашим авансом. а вот если бы при возврате товара у вас числился бы долг клиента, то и аванса не было бы. короче тофтолология получилась, но суть-то вы поняли?

[Екатерина-Ив]

Как бы всё по логике вещей то верно!Но почему возврат у меня происходит на сумму 12 тысяч с НДС. Сторнируется колличество и сумма без НДС 10169,46...А вот АВАНС образуется при этом на сумму -266817,60 ! Меня вот это смущает !

[Владимир Томчак]

точно сказать не могу почему, видимо какой-то у вас косяк. по сути это ерунда, главное, чтобы логика сохранялась, а цифры можно подправить вручную бух.справками.
а в табличной части документа у вас набит товар точно на 12т.р.с НДС???

[Владимир Томчак]

я вообще сторонник того, что если все правильно заносишь, то программа дает правильное решение.

[Мадина Александровна]

Подскажите , плиз. У меня тоже такая ситуация возникла. Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс?

[Евгения 2000]

Сообщение от Мадина Александровна

Подскажите , плиз. У меня тоже такая ситуация возникла. Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс?

Но на самом деле это же не аванс, а возврат.Мы не выписывали с.ф., а просто при следующий оплате заплатили меньше на сумму возврата

[Екатерина-Ив]

Мадина, налоговики говорят, чтоб проводили обратной реализацией:(. То есть мы теперь как бы этот товар им же продаём, поэтому счёт-фактуру им выписываем. И бывший поставщик встаёт на 62 счёт...Я конечно против таких заморочек, но налоговики увы делают так как им нужно:(

[Евгения 2000]

Екатерина-Ив, Она имела ввиду с.ф. на аванс.
Если делается обратная реализация, то с.ф. обязательна.

[Мадина Александровна]

В данном случае поставщики мы, отгружали им товар, у покупателя остался долг 82 тыс, а товар вернули на 170 тыс. В итоге получилась переплата, а точнее образовался аванс на сумму 88 тыс. Поскольку я проводила как возврат от покупателя, то произовел зачет долга и 88 тыс повисли на 62.2 счете. Так на эти 88тыс. надо выписывать счет/фактуру на аванс?