Восстановление НДС в Бухгалтерии8,2 при розничной продаже

[vika13]

Здравствуйте!
ЮЛ на ОСНО (оптовые продажи) имеет подразделение розничной торговли на ЕНВД.Весь товар приходуется на основной (оптовый)склад,при этом НДС принимается к вычету,затем докуменом "перемещение" перевожу на розничный склад(41,01 - 41,02),продажа "отчетом о розничных продажах НТТ".Подскажите,пожалуйста,(если можно подробнее,я в этой программе еще "плаваю")как в такой ситуации можно восстановить НДС ?

программа 1С:предприятие 8,2(8,2.17.153) Кофигурация Бухгалтерия предприятия редакция 3,0(3.0.23.7)

[MarinaAnna]

vika13, А у вас что ? оптовой торговли больше, чем розничной ? У меня опт и розница, я приходуя товар, НДС включаю в стоимость товара, потому что у меня розничной торговли больше, а если продаю товар оптом, то тогда НДС исключается из товара и только тогда предъявляю НДС в бюджет.

[vika13]

Я заранее не могу знать,что будет реализовано через опт,а что через розницу,поэтому все сначала приходуется на оптовый склад

[MarinaAnna]

vika13, Так и я не знаю, но розница то однозначно каждый день, если магазин есть розничный, а опт может быть не каждый день. Поэтому для меня удобней приходовать НДС в стоимость товара, а уж когда что-то продала оптом, то автоматом происходит исключение из стоимости НДС и на 19 счет со знаком (-) отражается, а когда книгу покупок заполняю, то эти с/фактуры попадают туда и по 19 счету все красиво получается.
А вот как в вашем случае делать, чтобы это тоже автоматом, а не ручными проводками было, не могу подсказать, чтобы восстанавливать НДС, ранее принятый в вычет.

[vika13]

у меня наоборот в основном опт.Читала,что НДС должен восстанавливаться "отчетом о розничных продажах",но не понимаю как технически это сделать,не вижу проводок по НДС

[MarinaAnna]

Восстанавливаться то он должен, но вот технически как это сделать, подсказать не могу. Сейчас вы ведь получается, что товар в розницу продаете без НДСа вообще, т.е. он у вас в цену не входит вообще. Получается, что купили у поставщика за 118 руб, в т.ч. НДС, при приходовании НДС отбросили на 19 счет и получается, что на 41 счет у вас товар попал за 100 руб, НДС вы предъявили в бюджет. В розницу сделали наценку например 100%, этот товар продали за 200 руб в рознице, и еще и восстановили НДС в бюджете.
Вроде бы когда товар с оптового склада передаете на розничный склад, там есть кнопка, что-то связанная с НДСом, может быть по этой кнопке можно выбрать функцию восстановить НДС. Попробуйте поискать.

[vika13]

там есть кнопка включить НДС ,но при этом прогр.предлагает НДС отнести на 44 по статье "Списание НДС на расходы (По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения)",я пыталась проводить так,но все равно нет проводок ни на 44,ни тем более по НДС.Может они формируются какими-нибудь регламентными операциями?

[MarinaAnna]

vika13, Найди на форуме Яну, может быть она поможет. Она спец по 8-ке.
Может быть она сама увидит тему, она часто в этом разделе бывает.

[Ян@]

Для того чтобы НДС автоматически восстанавливался необходимо, чтобы в Учетной политике на закладке НДС стояла галка "Организация осуществляет деятельность без НДС". Тогда при проведении Отчета о розничных продажах НДС будет восстановлен и включен в себестоимость.
Просто включить эту галку сейчас нельзя, т.к. потребуется перепроводить все документы по движению ТМЦ в базе, включая начальные остатки ... как у вас настроено?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

Просто включить эту галку сейчас нельзя, т.к. потребуется перепроводить все документы по движению ТМЦ в базе,

Если документов немного, то можно и перепровести...

[vika13]

галка то включена,но я не уверена,что с самого начала,т.е перепроводить вообще все документы или только приход товара и реализацию?

[vika13]

А если использовать функцию "групповое перепроведение объектов"

[Ян@]

Сообщение от vika13

перепроводить вообще все документы или только приход товара и реализацию?

Поступление, перемещение, требования, Реализация, Отчеты о розн. продажах (если есть)

Сообщение от vika13

"групповое перепроведение объектов"

да можно и так

[MarinaAnna]

И закрытие месяцев обязательно. Наверное и сформировать снова книги продаж и покупок, попробовать заполнить корректировочные декларации по НДС, сравнить с декларациями с теми которые сданы и посмотреть изменились суммы или нет, ну наверное и налог на прибыль проверить, может быть и там суммы какие-нибудь изменились.

[vika13]

Так и попробую сделать,сохраню базу,а потом сравню,что получится.MarinaAnna,Ян@ спасибо вам за помощь!!!

[vika13]

Все получилось!В документе "перемещение товаров" на закладке НДС поставила включить НДС в ст-ть и перепровела док-ты с помощью группового перепроведения.Правда НДС восстанавливается "перемещением товаров",а не "отчетом о розничных продажах",но наверное это не столь важно.

[MarinaAnna]

Сообщение от vika13

Все получилось!

Сообщение от vika13

В документе "перемещение товаров"

Ну вот приблизительно об этом я и говорила, что при перемещении нужно сделать какое то действие.

Сообщение от MarinaAnna

Вроде бы когда товар с оптового склада передаете на розничный склад, там есть кнопка, что-то связанная с НДСом, может быть по этой кнопке можно выбрать функцию восстановить НДС. Попробуйте поискать.

[TytOnXamOn]

Сообщение от vika13

В документе "перемещение товаров" на закладке НДС поставила включить НДС в ст-ть

Только из этого предложения, которое почему-то находится в последнем посте, а не в описании вопроса, и смог понять, что у Вас сложный учет НДС.

[MarinaAnna]

TytOnXamOn, Странно, я в названии темы, и в первом посте в заданном вопросе поняла о чем идет речь, а вы только в последнем поняли

[TytOnXamOn]

MarinaAnna видимо я не обладаю телепатическими способностями.
О сложном учете НДС только Яна сказала:

Сообщение от Ян@

Для того чтобы НДС автоматически восстанавливался необходимо, чтобы в Учетной политике на закладке НДС стояла галка "Организация осуществляет деятельность без НДС".

а от ТС ни слова.