Переплата по ндс

[Аннеттка]

Здравствуйте уважаемые бухгалтера. По д 68.2 переплата по ндс по акту сверки. какие проводки надо сделать чтобы учесть в след квартале эту переплату по ндс в счет уплоченного платежа?

[MarinaAnna]

Сообщение от Аннеттка

По д 68.2 переплата по ндс по акту сверки. какие проводки надо сделать чтобы учесть в след квартале эту переплату по ндс в счет уплоченного платежа?

Вы сначала разберитесь, по какой причине у вас переплата. Свертьте все свои декларации, которые вы отправляли в налоговую, сверьте все свои платежи, если поймете и разберетесь, тогда и будете думать, где была ошибка и эту ошибку исправлять, а не на основании акта сверки.

[Entry]

Если сумма в учете по Д 68.2 и по акту сверки с ИФНС действительно совпадает, то для зачета дополнительные проводки не нужны. В следующем отчетном периоде заплатить налог меньше на эту сумму и в идеале написать в Налоговую письмо с просьбой зачесть переплату по КБК..., образовашуюся по результатам ...квартала ...года в счет будущих платежей по Налогу на добавленную стоимость.

[MarinaAnna]

Сообщение от Аннеттка

По д 68.2 переплата по ндс по акту сверки.

Сообщение от Entry

Если сумма в учете по Д 68.2 и по акту сверки с ИФНС действительно совпадает

Да, что то я не туда ушла, не прочитала что в бухгалтерии переплата отражена на Дт 68.2, тогда действительно, просто сумму в следующей платежке заплатить меньше, чем по декларации и все урегулируется.

[Мария 111111]

Здравствуйте. Подскажите что делать ? Я новичок)Образовалась переплата по налогу.При заполнении ОСВ в 1с переплата отражена по Дсчета. ( в баланс попадает как дебиторская задолженность и в кредиторскую задолженность в графу налоги и сборы) может ли такое быть? и что делать? Заранее спасибо)

[MarinaAnna]

Мария 111111, А в декларации по НДС сумма к уплате или к возмещению ?

[Мария 111111]

Работаем без НДС. На едином налоге. Это ндс по аренде помещения.с некоторых пор аренду и ндс не платим. А переплата образовалась. Просто как может,что эта сумма " задвоилась" в балансе,а в ОСВ - нет? Никак не могу понять))))