ООО на УСН, перевыставление сч.-фактуры с НДС

[liprom]

Добрый вечер уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста в следующем вопросе.
Наше ООО находится на УСН 15%. Вид деятельности - Транспортно-экспедиционное обслуживание контейнеров. Т.е. мы являемся посредником между Заказчиком (ООО на ОСНО) и Исполнителем (ООО на ОСНО). Мы все услуги (в т.ч. и свое вознаграждение) перевыставляем от своего имени без НДС.
И вот недавно бухгалтер Заказчика требует от нас, чтобы мы выписывали им документы на перевыставляемые услуги, так как нам выставляет Исполнитель - с НДС.
Вопрос: Имеем ли мы право выписывать счет-фактуру от своего имени на перевыставляемые услуги (то есть полностью один в один такую же сч.-фактуру как мы получили от Исполнителя) с НДС, должны ли мы будем платить НДС с этих услуг. Или же все таки выписывать без НДС. Заранее спасибо.

[Анdрей]

Вопрос. Вы грузы перевозите от одного ООО к другому или посредники транспортной такой же компании?

Если первое то непонятно почему вы товар от своего имени продаете, хотя можно, но вы же транспортная компания.

Если второе, то да можно перевозить.

Вобщем в любом случае вы можете выставить НДС даже находясь на УСН, вам придется заполнить декларацию по НДС и подать в ИФНС и уплатить налог. Вот возместить его не получиться,это право на возмещение только на ОСНО.

[liprom]

Спасибо за внимание к моей проблеме.
Нет, мы являемся посредниками. То есть мы заключаем договор с Заказчиком на оказание транспортно-экспедиционных услуг и (или) перевозку грузов. И для оказание этих услуг мы привлекаем третью сторону (Исполнителя). После всех услуг третья сторона (Исполнитель) выставляет нам документы с НДС, а мы в свою очередь перевыставляем эти расходы на Заказчика и в тексте пишем Возмещение расходов на......(указываем наименование услуги). Получается то что мы перевыставляем не является нашим доходом и расходом, а только вознаграждение я облагаю налогом. Так в этом и вопрос могу ли я и должна ли я эти услуги (перевыставляемые) оформить с НДС как мне выставил Исполнитель. Просто бухгалтер Заказчика уверена что я должна выставить документы так как мне выставил Исполнитель.

[ptihka]

Сообщение от liprom

...могу ли я и должна ли я эти услуги (перевыставляемые) оформить с НДС, как мне выставил Исполнитель. Просто бухгалтер Заказчика уверена, что я должна выставить документы так как мне выставил Исполнитель.

Не можете и не должны, т.к. Вы на УСН. А бухгалтеру Заказчика для пущей уверенности напишите информационное письмо о применении УСН и приложите уведомление от ИФНС, подтверждающее применение спецрежима.

[liprom]

Я сначала то же так думала но прочитав кучу тем на форуме , вот одна из тех http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=32159&page=42, начала сомневаться.

[Тат55]

Сообщение от liprom

Добрый вечер уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста в следующем вопросе.
Наше ООО находится на УСН 15%. Вид деятельности - Транспортно-экспедиционное обслуживание контейнеров. Т.е. мы являемся посредником между Заказчиком (ООО на ОСНО) и Исполнителем (ООО на ОСНО). Мы все услуги (в т.ч. и свое вознаграждение) перевыставляем от своего имени без НДС.
И вот недавно бухгалтер Заказчика требует от нас, чтобы мы выписывали им документы на перевыставляемые услуги, так как нам выставляет Исполнитель - с НДС.
Вопрос: Имеем ли мы право выписывать счет-фактуру от своего имени на перевыставляемые услуги (то есть полностью один в один такую же сч.-фактуру как мы получили от Исполнителя) с НДС, должны ли мы будем платить НДС с этих услуг. Или же все таки выписывать без НДС. Заранее спасибо.

Вы не написали, какие у вас отношения с Исполнителем. Если у вас с ним заключен посреднический/агентский договор , то вполне возможно перевыставление сч-факт. Это предусмотрено Пост.914

Почитайте здесь, может подойдёт к вашему случаю
http://www.klerk.ru/buh/articles/116128/