Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста.
Сдали дкларацию по НДС с возмещением, назначили проверку. Выручки за кв-л не было, а расходы только по аренде, и все включены в декларацию, в том числе и по авансу. А вот как сдать? Уточненную декларацию, и все исправить в книге покупок? Или Оставить книгу покупок как есть? В любом случае НДС выходит к возмещению, И какой штраф может быть за это? Заранее благодарна. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. Но на проверку документы еще не отдавали, в понедельник сдавать будем. Работаем всего 3 квартала. И вот без доп. листов ни как нельзя? Ну сделать как положено, без авансовых сумм. И одновременно принести уточненную декларацию.
И еще вопрос. Если в сданной декларации к возмещению 6500рублей, а должно быть 5000рублей, в уточненной ставить 5000рублей? или разницу. (А то 5лет на УСН, по ОСНО уже плохо соображаю) Спасибо. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
|
![]()
Попробуйте, может прокатит.... и без доп. листов. Только уточненку надо обязательно подать до представления документов.
Уточненная декларация подается на правильную сумму (а не на разницу). Принцип везде один и в ОСНО и в УСН |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое.
Еще подскажите пожайлуста. Эти суммы по авансам, в книге покупок не надо отражать, их на 97счет, а в кн.покупок отражать в том периоде, в котором услуги будут выполнены. Что-то совсем запуталась. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Мы оплатили аренду за декабрь2008года, и НДС с него включили в 4 квартале 2007 года. выручки не было, только расходы. НДС получился к возмещению, теперь док-ты на проверку просят. Как исправить этот НДС ? Он так и так получается к возмещению. В книге покупок пока ничего нет, только заполняем.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Зачем?Вы же только оплатили,это авансовый платеж поставщику и НДС с него в книгу покупок не надо включать,в отличие от авансов,поступающих от покупателей,НДС с которых идет в увеличение НДС к уплате.
Последний раз редактировалось Аланда; 02.02.2008 в 16:50. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Да не знаю зачем, долго в ОСНО не работала, и еще по старинке, а в НК поздно заглянула, вот и думаю, как теперь, подать уточненную, а в книге покупок отразить все как надо, т.е. без этих сумм с авансов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор форума
|
![]()
Сумма авансов у вас так и останется на авансах 60.2 до момента оказания вам услуги. В книгу покупок ндс с авансов уплаченных не включается. НДС включите в книгу покупок только после оказания вам услуги.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор форума
|
![]()
да пусть висит там (на 60.2) вместе с НДС, а потом, когда будете делать зачет аванса и начисление арендной платы, вот тогда ндс и повесите на 19 и сразу спишите его в Д68.2
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо.
то есть мне поросто сейчас одна проводка 60.2/51, а уже в декабре 2008 все остальное начисление, выделение НДС, запись в книгу покупок. А сейчас , я так понимаю, сначала сдаю уточненную декларацию, после отдаю док-ты на проверку . Ну как бы не правильно заполнили декларацию. А потом по уточненной , эти же док-ты опять на проверку. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
И еще один вопрос.
Окончательных записей в журнале операций нет, т.е. начисление прибыли, реформации баланса , чистой прибыли, т.к. баланс еще не готовили, и соответственно все карточки, анализ, главная по счетам не окончательные. Могу я в таком виде сдать в налоговую. Или мне все окончательно закрыть, а после сдавать? Еще раз спасибо . |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 12:27 |
Субподряд, авансы, НДС | Angell | Общая система налогообложения (ОСНО) | 54 | 29.09.2008 12:05 |
Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 12:18 |
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 22:31 |
НДС, земля, авансы... | TTC | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 06.06.2007 06:08 |