Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ольга Бобкова, у вас какая программа 1С8 или 7?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 59
Спасибо: 1
|
![]()
LiGro, 1 С 8.2
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тогда заходите в операции - операции введенные вручную и вводите арендную плату! Это и есть бух справка ( вы ее потом на печать отправите и увидите название) у вас появится долг перед физ лицом, но в НУ не пойдет в расход, а вот в БУ пойдет! Погасите долг этим периодом через р/с
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 59
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Лично я делаю через поступление услуг ( ставлю в контрагент физ лицо) и провожу ( аренда помещения и аренда автомобиля) а вот НДФЛ провожу через бух спраку каждый месяц, и когда этому физику оплачиваю на карточку через р/с у меня все видно, только вот когда перечислила НДФЛ в проге есть (Зарплата- перечисление НДФЛ в бюджет) вот туда заношу НДФЛ по этому физ лицу и у меня когда делаю 2 НДФЛ за него все разносится!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 59
Спасибо: 1
|
![]()
LiGro, а как я нельзя?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ольга Бобкова, можно! Просто прога не очень любит такие проводки через ручной ввод! Но если у вас все нормально разносит значит все в порядке!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 59
Спасибо: 1
|
![]()
LiGro, как я понимаю по Вашему предложению, я должна ежемесячно за прошлый периоды проводить аренду и НДФЛ, а перечислить НДФЛ в настоящем периоде, когда проплачу на карту всю арендную плату, всю сумму и вся сумма НДФЛ у меня будет в отчетном периоде. Так?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ольга Бобкова, да так, У вас должны быть такие проводки КТ68,01ДТ76,05 (указываете физ лицо ), начислен НДФЛ, КТ76,05ДТ44(20,26,25) начислена арендная плата, КТ51ДТ68,01 перечислен НДФЛ, КТ51ДТ76,5 оплачена арендная плата ( за минусом НДФЛ) , вот как только вы оплатите и НДФЛ и аренду у вас все расходы (даже прошлого периода) попадут в КУДиР ( если погасите всю задолженность) если кусками будете гасить то будут попадать кусочки в КУДиР по мере оплаты!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 59
Спасибо: 1
|
![]()
LiGro, а у налоговой не возникнет вопрос, откуда получилась такая большая сумма НДФЛ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ольга Бобкова, НДФЛ удерживается в день получения денег, и что скажет налоговая, основания какие?? , вы честно показываете его доход в этом периоде ( не было у организации возможности оплатить аренду, задолженность да есть ) вот выплатили ему доход, удержали НДФЛ и покажите в конце года в справке 2 НДФЛ! Вы ничего не нарушаете, он свой доход получил ( удержали с него НДФЛ, заплатили гос-ву) проблем не вижу!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 59
Спасибо: 1
|
![]()
LiGro, спасибо Вам большое. Вы мне очень помогли разобраться в этой теме.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста! | Света Кир | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2945 | 21.02.2024 14:35 |
Оформляем командировку... | Log_in | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 163 | 13.06.2015 11:06 |
Входит ли госпошлина в расходы УСНО | Тихонова Татьяна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 05.09.2014 13:32 |
Арендная плата | Анна Лапшина | Налоги и право. Юридические вопросы. | 6 | 28.05.2012 10:19 |
арендная плата | Динара-вредина | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 07.10.2011 16:07 |