НДС при нулевой выручке

[MarinaAnna]

Сообщение от Ellana

счет-фактуру банк не предоставляет, хотя в выписке отдельной строкой выделяет НДС.

А вы уверены, что не предоставляет, вы в банк заходили ножками, наверняка там лежит и ждет вас. Обычно так бывает, по электронке они не высылают, обязанность клиента забирать документы.

[Entry]

Счет-фактуру Банк всегда дает, если выделяет НДС в комиссии.
Зависит от того на какой вид операций она, есть с НДС/есть без НДС.
Иногда на каждую операцию дают сч.ф./иногда одну за месяц.
По просьбе высылают в конце мес в электронном виде и потом с выписками или какими-то другими документами забираешь обычно из ячейки или у операциониста.
У каждого Банка свои порядки, но сч.ф обязаны отдать.
Я полность согласна, что надо уточнить. Зачем же вычет терять.

[ML2209]

не было реализации в первом квартале, ндс получается к возмещению,если мы хотим чтобы возмещение зачислили в счёт будущих платежей, будет ли в этом случае камералка?
что ещё можно сделать чтобы перекрыть возмещение? продать материалы,сдать в аренду что-нибудь, списать ндс (но это скорее всего будет с чистой прибыли?) что ещё?

[MarinaAnna]

ML2209, Будет камералка, для того чтобы не проходить камералку, оставить на 19 счете, НДС нулевую подать, а в вычет поставить тогда когда будет выручка. Иногда такое допускается, ну или уж на камеральную проверку ждать уведомление из налоговой и готовить копии документов для камералки.

[ML2209]

спасибо, а как в таком случае будет выглядеть книга покупок-тоже пустая?

[MarinaAnna]

ML2209, Ну , конечно, да. Суммы НДС останутся на Дт 19, а в следующем квартале включите в книгу и в декларацию, только откладывать на более длительный период не стоит, а до следующего квартала можно дотянуть, ну а если и в следующем квартале не будет выручки, то тогда я наверное лучше бы уже подала с возмещением, но тогда лучше подать корректировку за 1 кв, чтобы уж все правильно было, и за 2 кв уже тоже с возмещением, так как будут вызывать на камеральную с предоставлением документов, то лучше будет, чтобы НДС к возмещению был в соответствии с датами с/фактур.

[Аленочка]

Добрый день! Форумчане!
Вопрос такой) правильно ли я поняла:
1. в 1 кв и 2 кв у меня не было реализаций (фирма с февраля 2014)
к возмещению НДС не подавала, из-за необоснованности (2 кв.)
2. Хочу ее включить в 3ий кв., но! мне все счета фактуры переделать приход на 3ий кв? в 1с 8.3, чтоб потом по норме у меня книга покупок сошлась?

[MarinaAnna]

Сообщение от Аленочка

возмещению НДС не подавала, из-за необоснованности (2 кв.)

Если не подавали и в декларацию не включали, то суммы по этим с/фактурам у вас должны остаться по Дт 19, так ?

Сообщение от Аленочка

2. Хочу ее включить в 3ий кв., но! мне все счета фактуры переделать приход на 3ий кв? в 1с 8.3, чтоб потом по норме у меня книга покупок сошлась?

Как же вы их будете переделывать, если они поступили в 1 и 2 кв, переделывать ничего не нужно, если эти суммы у вас остались на Дт 19, просто вы их включаете в книгу покупок в 3 кв, но по всей вероятности включить их нужно будет руками, так как автоматически они вряд ли попадут в книгу, а если они в книгу не попадут, то и в декларацию они автоматически тоже не попадут.

[Аленочка]

Сообщение от MarinaAnna

Если не подавали и в декларацию не включали, то суммы по этим с/фактурам у вас должны остаться по Дт 19, так ?

так

Сообщение от MarinaAnna

Как же вы их будете переделывать, если они поступили в 1 и 2 кв, переделывать ничего не нужно, если эти суммы у вас остались на Дт 19, просто вы их включаете в книгу покупок в 3 кв, но по всей вероятности включить их нужно будет руками, так как автоматически они вряд ли попадут в книгу, а если они в книгу не попадут, то и в декларацию они автоматически тоже не попадут.

все с.ф. начали поступать с апреля 2014, т.е. мне их не переделывать, дату регистрации?
я же могу зайти в каждую и поставить, что получила ее в Июне/Июле
конечно подозрительно, но...
Либо все оставить, как есть
нарисовать декларацию с учетом той суммы
а при формирование книги? ...там же даты стоят
запросят книгу, мне ее тоже рисовать, почему тогда просто в программе не переделать дату получения с.ф. ??

[MarinaAnna]

Подождем, может быть кто-то ответит на ваш вопрос

[LiGro]

Мне кажется лучше убрать с/ф из тех периодов, просто убрать галочку ( получен с/ф) а этим кварталом внести как полученный с/ф. Можно отразить получение в журнале входящей корреспонденции. И у вас эти с/ф отразятся в этом периоде.

[Аленочка]

хм хм
я не веду получение корреспонденции, думаете завести?
будет доказательство.
Уберу галочки в самих приходах и сделаю операцию по получению сч.ф.

попробую
декларацию отправила, посмотрим как все мне вылезет
Директора уже предупредила)

[Аленочка]

уже позвонили из налоговой) жду бумагу теперь

[LiGro]

И что сказали???

[Аленочка]

спросили из-за чего такая сумма к возмещению
и как передать требование
и все
обещали скинуть в сбис и отправить почтой
потом перезвонить
не думала, что так быстро)

[LiGro]

У вас выручки и в 3 кВ не было?? И что у вас возмещение получается??

[Аленочка]

была
поэтому и подала
в 2 кв не было, не показывала к возмещению.

[Аланда]

Аленочка, вы уточните,у вас в декларации получился НДС к вычету больше,чем НДС по реализации? тогда разница действительно называется возмещением из бюджета.Или у вас получился НДС по реализации все-таки больше,чем НДС по полученным счетам фактурам (вычет) и получилась какая-то сумма к уплате в бюджет?

[Аленочка]

Аланда, ясное дело, что ндс от реализации меньше) я вроде и новичок в ОСНО (благо переведу организацию с 2015 на УСН)
у меня НДС от реализации где-то 104 000 и от поставщиков НДС 683 000
вот к возмещению пол мульта
хочется отвоевать, но страшно, сделать что-то не так, на своих ошибках учиться не хочется, в таких делах лучше перестраховаться.

[Аланда]

Сообщение от Аленочка

хочется отвоевать, но страшно, сделать что-то не так,

Я просто уточнила,почему тогда в прошлом квартале не хотели показывать возмещение по счетам фактурам,которые закономерно могли включить в книгу покупок,если сейчас все равно получается возмещение,да еще и с перенесенными с другого квартала счетами-фактурами.Готовьте все документы на проверку,при возмещении в декларации будут проверять обязательно.