Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Orizona

а я использую Кредит 66 (у меня учредитель вносит беспроцентные займы). Но у меня немного подлиннее цепочка. Вначале в кассу вношу Д50 К66.03 , а потом сдаю в банк.Это получается неверно???

Ну почему не верно, вы все правильно делаете Дт 50 Кт 66.03, дальше Дт 51 Кт 50. У вас же займ, хоть и беспроцентный, но рано или поздно займы подлежат возврату, это означает что взяли в долг, потом вернете, поэтому и отражаете на 66.3 (краткосрочные займы), а в предыдущей истории было

Сообщение от Вес`на

безвозмездная финансовая помощь.

А это означает что деньги фирме подарили. Разницу улавливаете ?

[Orizona]

Сообщение от MarinaAnna

Ну почему не верно, вы все правильно делаете Дт 50 Кт 66.03, дальше Дт 51 Кт 50. У вас же займ, хоть и беспроцентный, но рано или поздно займы подлежат возврату, это означает что взяли в долг, потом вернете, поэтому и отражаете на 66.3 (краткосрочные займы), а в предыдущей истории было

А это означает что деньги фирме подарили. Разницу улавливаете ?

Ага, уловила!!))) ... ...Спасибо! теперь у меня стало больше уверенности, что с этой операцией у меня все без ошибок... а то 1 квартал только отработала, дохожу до всего сама.... поэтому всегда кажется, что что-то не так делаю

[MarinaAnna]

Сообщение от Orizona

что что-то не так делаю

Уверенность и опыт приходит со временем.

[Наталья Крикуненко]

Добрый день! Всю голову уже сломала - ввела остатки на 31.03.2010 в бух. 8, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310) - по счету 90.03, проверила аналитикой все отлично ошибок нет, но когда делаю анализ по налогу на прибыль - счет 90.03 лезет красным. Причину не пойму. Помогите кто может пожалуйста.

[Б_С_К]

Наталья Крикуненко, Зря Вы с середины года переходите. Лучше затратить немного больше времени, но начать учет в новой программе с начала года

[Наталья Крикуненко]

Б_С_К Да я бы с радостью но начальство сказало чтобы с апреля, у нас в первом квартале форс мажор был, поэтому делаю с апреля.

[MarinaAnna]

Сообщение от Наталья Крикуненко

ввела остатки на 31.03.2010 в бух.

Вы опечатались или действительно на 31 марта 2010 года остатки вводите ? почему не 2012 ?

[Наталья Крикуненко]

Да на 31.03.2010 г. Так сложилось, что я приняла дела у другого главбуха, (она в декрет ушла) а там шаром все покати, вообще невозможно реально даже баланс составить, вот вместе с руководством решили заново все сделать с апреля 2010 года. До этого в 7-ке работали, вот я и сижу в порядок все привожу(((

[Город Ветров]

Вес`на,
MarinaAnna, спасибки

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

В зависимости от доли учреда в УК принимаемая к НО, либо не принимаемая

поясните, пожалуйста

[Город Ветров]

Про валютные поступления вопросик подниму:
если у меня приход не через 62, а через 76 счет, то принципиально ли: выбирать счет 76.09 (который я использую для отражения прихода в рублях) или 76.29 (то же, но в валюте)?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

поясните, пожалуйст

если у учреда доля в УК 50 и > %, то доход необлагаемый, если < то облагаемый

Сообщение от Наталья Крикуненко

вместе с руководством решили заново все сделать с апреля 2010 года

жесть, никакой гарантии, что все внесете и будет реальная картина

Сообщение от Наталья Крикуненко

вообще невозможно реально даже баланс составить,

вы обязаны его составлять? Прежний главбух что ничего не сдавала? Может у вас и нет бухотчетности по вашему режиму

[Б_С_К]

Сообщение от Город Ветров

или 76.29 (то же, но в валюте)?

Да выбирайте 76.29 расчеты в валюте

[Татьяна17]

Девушки вопрос по исправлению красноты.
Бухгалтер еще новый я в нашей организации.
Сейчас столкнулась с тем,что когда в 2010 году вводили остатки в 1с 8-ку.2, перенесли минусовые остатки по счету 60. Т.е допустим на суб.счете 60.01 по одному контрагенту идет все нормально, но в тоже время на субсчете 60.02 ,по этому же контррагенту, с 2010 года красным идет сумма по дебету.
Как мне это исправить?

[Город Ветров]

Б_С_К, провела валютные поступления, большущее спасибо Вам!

[Б_С_К]

Сообщение от Татьяна17

Сейчас столкнулась с тем,что когда в 2010 году вводили остатки в 1с 8-ку.2, перенесли минусовые остатки по счету 60. Т.е допустим на суб.счете 60.01 по одному контрагенту идет все нормально, но в тоже время на субсчете 60.02 ,по этому же контррагенту, с 2010 года красным идет сумма по дебету.
Как мне это исправить?

Ну во-первых я бы сначала сверилась с этими контрагентами. Если общее сальдо по 60 идет то разнесите остатки правильно, т.е. если это долг то 60.1. если аванс то 60.2

[Среда]

Как отвязать от элемента номенклатуры (проще сказать от наименования товара/материала) документ "установка цены номенклатуры"?
А то не удаляются помеченные на удаление ((
Я вхожу в карточку товара/материала, удаляю установку цены, но эти действия не сохраняются почему-то.

[Город Ветров]

ООО на УСН, формирую выписку банка, нужно ли выделять НДС при отражении оплаты поставщику? или это не имеет значения при УСН?

[MarinaAnna]

Татьяна17, Вот к сожалению такая фигня присутствует, при переносе остатков из 7.7 в 1 8.2 расчеты по 60 и 62 счетам прога переносила некорректно, прога 8.2 несколько отличается и от 7.7 и от 8.1.6, поэтому тогда еще в 1С 8.2 не совсем понял эту проблему, у многих был перенос с 31 декабрем, но перенос делался уже когда годовой баланс был сделан и перенос делался чтобы уже в новой проге делать 1 квартал, поэтому многие сразу не разобрались как выровнять эти суммы, вот они и висят....

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

ООО на УСН, формирую выписку банка, нужно ли выделять НДС при отражении оплаты поставщику? или это не имеет значения при УСН?

Ну если в проге заложено, то почему бы и не отразить ? не сложно ведь, может быть когда-то где-то и повлияет, я честно, не отслеживала, влияет или нет, если оплатила с НДСом, то проставляю, если нет то выбираю без НДС, тем более по умолчанию она вроде всегда выбирает с НДС