Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
может, я не права, но я не поняла в чем проблема, вы платите НДС. значит вы выставляете счет-фактуру, и платите ту сумму в бюджет, которую выставили клиенту, просто ваш клиент сумму НДС к вычету не примет, которую вы ему выставили. Это я упрощенно. но причем вы и ваш покупатель, я не поняла, честно говоря.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.04.2008
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
т.е. я плачу всю сумму 18% НДС в бюджет из полученных средств оплаты? а чтобы снизить размер НДС, мои суб-подрядчики должны быть плательщиками НДС?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
я не могу быть 100% уверенной, не обязательно, но желательно, должны, у вас же должен быть входной НДС, например мы, продали за 118 руб, 100+18 НДС, т.е. должны бы уплатить 18, но наш поставщик поставил нам на 59 , 50+9 НДС, т.е. мы платим 18-9=9 в бюджет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.04.2008
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
ясно, осталось найти суб-подрядчиков ;) хорошо, спасибо!
а должны ли мои клиенты принимать счет-фактору, если они не-плательщики НДС? Получается, они откажутся и я не имею права им выставлять, если они не платят? Или они все равно должны принять счет-фактуру, даже не будучи плательщиками НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
imark, вы выставите акт выполненных работ на 118 руб., напишите НДС 18% в том числе + счет-фактура. Они вам заплатят, в пл.поручении они должны указать в т.ч. НДС 18%. Им все равно, выделите вы НДС или нет они всю сумму могут взять к затратам.Вы должны будете заплатить в бюджет 18 руб, но если у Вас есть входящий ндс, то в бюджет вы заплатите разницу между выставленным и входящим. Т. Е. вам выгодно найти свих поставщиков, работающих с НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Конечно выгоднее работать с поставщиками, работающих с НДС!!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.04.2008
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
еще проблема в том, что заказчики уже оплатили счета, где НЕ указано "в том числе НДС". Значит, я должен указать в акте-приемке "в том числе НДС?" Не будет ли это расхождением с уже оплаченными счетами?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
т.е. в п/п не написано: в том числе НДС? то можете попросить клиентов, чтобы они исправили платежное поручение, и написали в том числе НДС, они (клиенты) должны написать в банк письмо, что исправить назначение платежа. У нас так было, мы с НДС, контрагент с НДС, а ошиблись в назначении платежа.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
У Вас в счетах, кторорые у заказчиков как написано? Если в т.ч. НДС, то это их ошибка в платежке. Если в т.ч. НДС в Ваших счетах не написано, а Вы работаете с НДС, исправьте счета и все отгрузочные документы. Заказчики в Ваших ошибках в этом слкчае не виноваты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 12:27 |
Проводки при цессии | Совсем не бухгалтер | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 03.12.2014 14:19 |
Квитанция без кассового чека | Spa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 37 | 01.09.2010 09:53 |
Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 12:18 |
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 22:31 |