Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.06.2008, 23:14   #1
помощник руководителя
 
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
По умолчанию Учтен лишний доход в деклза 1кв. (УСН 6%)

Всем доброго! С января у нас учет УСН 6%, но в январе поступили деньги за работы выполненные в декабре,я с дуру учла их в расчете налога в 1 кв. и естественно переплатила Как разрулить эту ситуэйшн? Т.е. нужно сдавать уточненку за 1 кв. и переплату учесть после сдачи 2 кв. или это нужно согласовать с налоговой (т.е. письмо писать или еще что...)
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была
нужна.*
Избыток информации лучше, чем ее недостаток.
MarinaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 23:59   #2
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Учтен лишний доход в деклза 1кв. (УСН 6%)

Цитата:
Сообщение от MarinaT Посмотреть сообщение
Всем доброго! С января у нас учет УСН 6%, но в январе поступили деньги за работы выполненные в декабре,я с дуру учла их в расчете налога в 1 кв. и естественно переплатила Как разрулить эту ситуэйшн? Т.е. нужно сдавать уточненку за 1 кв. и переплату учесть после сдачи 2 кв. или это нужно согласовать с налоговой (т.е. письмо писать или еще что...)
Сдайте уточненку за 1 кв. и учтите переплату по итогам полугодия
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 13:18   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для aleh
 
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Учтен лишний доход в деклза 1кв. (УСН 6%)

Цитата:
Сообщение от MarinaT Посмотреть сообщение
но в январе поступили деньги за работы выполненные в декабре
А Вы были на оплате или на отгрузке в прошлом году?
Если были на отгрузке, то конечно, у Вас переплата, а если на оплате, то эта сумма у Вас не была в базе прошлого гоад.
aleh вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.07.2008, 14:06   #4
помощник руководителя
 
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
По умолчанию Ответ: Учтен лишний доход в деклза 1кв. (УСН 6%)

aleh, Извините, не поняла вашей подсказки; а причем здесь оплата и отгрузка- во-первых, по моему,с 2006г все по отгрузке работают, а во-вторых в прошлом году мы были на ОСНО и сдавали прибыль по начислению, естественно начисления прошли прошлым годом.
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была
нужна.*
Избыток информации лучше, чем ее недостаток.
MarinaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 14:50   #5
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для aleh
 
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Учтен лишний доход в деклза 1кв. (УСН 6%)

Что-то где-то меня заклинило. Простите!
А так, конечно, у Вас переплата и надо сдавать уточненку за 1 квартал, а уплату выровнять полугодием
aleh вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
УСН 6% что включается в доход? subbota10 Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 4 14.05.2008 06:11
УСН + ЕНВД, появились доходы по УСН, но есть маленькое: но... vsv-boss Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 28 12.05.2008 09:29
Декларация по УСН Амбиция Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 7 25.04.2008 01:35
Прекращение применения УСН Туся Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 4 13.03.2007 14:56
Ох, УСН, УСН! марьяна62 Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 22.02.2007 19:31


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot