Форум: НДС при экспорте Форум Главбух

Ирина Севастополь · 20.12.2014, 10:34

Если я правильно поняла, то технология распределения в моем случае такая:
1.По экспорту, который отражен в текущей декларации: Коэффициент равен 100/550=0,18. Вычеты в 4 разделе: 36*0,18=6,48.
2.По реализации в РФ: Коэффициент равен 300/550-0,55. Вычеты в 3 разделе: 36*0,55=19,8
3. На счете 19 на конец квартала остается 36-6,48-19,8=9,72. Эти вычеты можно будет использовать при подтверждении экспорта в следующем квартале.
Если это правильно, то вопрос: Как это реализовать? Все счет-фактуры от поставщиков регистрировать в журнале, потом перенести в книгу покупок. Но в декларацию попадают данные из книг, как сделать так, чтобы в них попали нужные данные?

20.12.2014, 10:34	#11
Ирина Севастополь статус: бухгалтер Регистрация: 18.12.2014 Сообщений: 62 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте Если я правильно поняла, то технология распределения в моем случае такая: 1.По экспорту, который отражен в текущей декларации: Коэффициент равен 100/550=0,18. Вычеты в 4 разделе: 360,18=6,48. 2.По реализации в РФ: Коэффициент равен 300/550-0,55. Вычеты в 3 разделе: 360,55=19,8 3. На счете 19 на конец квартала остается 36-6,48-19,8=9,72. Эти вычеты можно будет использовать при подтверждении экспорта в следующем квартале. Если это правильно, то вопрос: Как это реализовать? Все счет-фактуры от поставщиков регистрировать в журнале, потом перенести в книгу покупок. Но в декларацию попадают данные из книг, как сделать так, чтобы в них попали нужные данные?