Баланс и отчет о прибылях и убытках для УСН.

[MARIN)]

Сообщение от xDimas

Эээ... Это как раз, то что я писал в своём примере - я там из уставного капитала вычел убыток, который посчитал как разницу между обязательствами компании и остатком на счету. Вы написали, что это неправильно, но получается, что правильно?

вы написали вот так

Сообщение от xDimas

В Пассив в Кредиторскую задолженность (1520) я вписал разницу по начисленными и уплаченными налогами и сборами. Поучилось, что мы остались должны денег по налогам и сборам, так как уплатили за 4й квартал 2013го в 2014м. Причём эта сумма меньше остатка на счету (Актив 1250). Соответственно в Капиталы и резервы (1300) я вписал разницу между уставным капиталом и разницей между задолженностью по налогам и сборам и остатками на счету. Правильно ли это? %)

Пример, чтобы было понятнее:

- На счету остаток на конец 2013: 22 000р. - вписал в Актив 1250
- Разница между начисленными и уплаченными налогами и сборами: 14 000р. - вписал в Пассив 1520
- Уставной капитал 10 000р., нераспределённая прибыль 12 000 (остаток на счету минус уставной капитал), неучтённые убытки 14 000 (задолженность по налогам и сборам), получается 10 000 + 12 000 - 14 000 = 8 000р.

а я вам ответила

Сообщение от MARIN)

нет, у вас в эту строку попадают Уставной капитал, резервный (если есть) и нераспределенная прибыль (счет 84)

вы все так путано написали, почему у вас в пассиве дважды прошла сумма 14 тыс, в стр. 1520 и 1370

задолженность по налогам и сборам)