Входит ли арендная плата за автомобиль в расходы?

[LiGro]

Ольга Бобкова, у вас какая программа 1С8 или 7?

[Ольга Бобкова]

LiGro, 1 С 8.2

[LiGro]

Тогда заходите в операции - операции введенные вручную и вводите арендную плату! Это и есть бух справка ( вы ее потом на печать отправите и увидите название) у вас появится долг перед физ лицом, но в НУ не пойдет в расход, а вот в БУ пойдет! Погасите долг этим периодом через р/с

[Ольга Бобкова]

Сообщение от Ольга Бобкова

Подскажите, пожалуйста, как арендная плата попадает в Книгу.
Я начисляю арендную плату и НДФЛ.
Я с помощью закладки "Операции введенные вручную" делаю проводки
Д26 К 76
Д 76 К 68
Также заполняю "Ввод доходов НДФЛ и налогов с ФОТ" НДФЛ по ставке 13% в закладке "Исчислено налога".
Где то нужно поставить галочку, чтобы арендная плата отражалась в КУДиР?

Я делала так ежемесячно за прошлые периоды, правильно?

[LiGro]

Лично я делаю через поступление услуг ( ставлю в контрагент физ лицо) и провожу ( аренда помещения и аренда автомобиля) а вот НДФЛ провожу через бух спраку каждый месяц, и когда этому физику оплачиваю на карточку через р/с у меня все видно, только вот когда перечислила НДФЛ в проге есть (Зарплата- перечисление НДФЛ в бюджет) вот туда заношу НДФЛ по этому физ лицу и у меня когда делаю 2 НДФЛ за него все разносится!

[Ольга Бобкова]

LiGro, а как я нельзя?

[LiGro]

Ольга Бобкова, можно! Просто прога не очень любит такие проводки через ручной ввод! Но если у вас все нормально разносит значит все в порядке!

[Ольга Бобкова]

LiGro, как я понимаю по Вашему предложению, я должна ежемесячно за прошлый периоды проводить аренду и НДФЛ, а перечислить НДФЛ в настоящем периоде, когда проплачу на карту всю арендную плату, всю сумму и вся сумма НДФЛ у меня будет в отчетном периоде. Так?

[LiGro]

Ольга Бобкова, да так, У вас должны быть такие проводки КТ68,01ДТ76,05 (указываете физ лицо ), начислен НДФЛ, КТ76,05ДТ44(20,26,25) начислена арендная плата, КТ51ДТ68,01 перечислен НДФЛ, КТ51ДТ76,5 оплачена арендная плата ( за минусом НДФЛ) , вот как только вы оплатите и НДФЛ и аренду у вас все расходы (даже прошлого периода) попадут в КУДиР ( если погасите всю задолженность) если кусками будете гасить то будут попадать кусочки в КУДиР по мере оплаты!

[Ольга Бобкова]

LiGro, а у налоговой не возникнет вопрос, откуда получилась такая большая сумма НДФЛ?

[LiGro]

Ольга Бобкова, НДФЛ удерживается в день получения денег, и что скажет налоговая, основания какие?? , вы честно показываете его доход в этом периоде ( не было у организации возможности оплатить аренду, задолженность да есть ) вот выплатили ему доход, удержали НДФЛ и покажите в конце года в справке 2 НДФЛ! Вы ничего не нарушаете, он свой доход получил ( удержали с него НДФЛ, заплатили гос-ву) проблем не вижу!

[Ольга Бобкова]

LiGro, спасибо Вам большое. Вы мне очень помогли разобраться в этой теме.

[LiGro]

Ольга Бобкова, пожалуйста!