Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
04.12.2023, 13:43 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Вот что то не клеется
Все таки думаю, что уведомление должно соответствовать декларации УСН, у меня получается, что первое уведомление было как положено, как посчитала налог так и заплатила. За полугодие налог ушел в минус, соответственно образовалась переплата, но я ей не распорядилась, да и еще и уведомление отправила за полугодие ноль, а должна была отправить на сумму со знаком минус, для того, чтобы эти деньги и остались в переплате, а дальше за 9 месяцев, нужно сумму, не ту, которую я решила заплатить учитывая переплату, а верную сумму, которую я должна заплатить, в уведомление то что посчиталось, а вот оплатить могла и меньше, учитывая, что у меня там была переплата. Вот тогда все встало бы на свои места, уведомление подано на полную сумму, оплачено то что оплатила и переплата закрыла бы остаток , то что было в уведомлении. Это мое виденье.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
04.12.2023, 19:44 | #3 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.12.2023, 18:53 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
А если нет денег, чтобы перечислить ? а уведомление то все равно нужно подать. Вот и вопрос как посчитать сумму, которую нужно отразить в уведомлении.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
04.12.2023, 21:25 | #5 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: УСН Дох-Расх
|
05.12.2023, 03:37 | #6 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: УСН Дох-Расх
Не согласна! Этот документ называется Уведомление об исчисленных налогах, а не уплаченных! Это как мини декларация. Данные в Уведомлении должны соответствовать данным в КУДИР.
Потому, например у меня, возник вопрос о суммах в уведомлениях в течение года, если плачу 1%, а начисление по КУДИР - стандартный налог. Этот же стандартный налог отразится потом в первых трех кварталах в декларации! И у нас получится, что первые 3 квартала "врали" в уведомлении, если показывали 1%! Не хочу переходить на уведомления!!!!!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 05.12.2023 в 03:39. |
05.12.2023, 09:58 | #7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: УСН Дох-Расх
Ну исчислила и показала в уведомлении. Даже в декларации по УСН в 1 разделе налог указывается не нарастающим итогом, а поквартально, за вычетом предыдущих кварталов.
|
05.12.2023, 10:16 | #8 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.12.2023, 12:11 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Вот и я об этом же. В уведомлении указывается сумма в соответствии с КУДиР. А не то что решили оплатить 1%.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
05.12.2023, 12:23 | #10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
Поэтому многие, чтобы снизить налоговую нагрузку просто самостоятельно решают заплатить этот 1% в течение года, а не откладывать на начало следующего года, по идее эти деньги должны быть в переплате, если все остальные налоги уплачены полностью и в срок и нет никаких пеней, потому что если будут пени и не оплаченные какие-то другие налоги, то из того, что оплачено на УСН, эти деньги спишут в счет уплаты других налогов и пеней.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 05.12.2023 в 12:27. |
|
05.12.2023, 12:35 | #11 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
|
|
05.12.2023, 13:17 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Я ничего не хочу сказать, я просто рассуждаю, так как я сама пока блуждаю и пытаюсь найти решение.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
05.12.2023, 13:30 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Lisa-Mari, У тебя ведь получается, что например 1 квартал получен убыток по УСН, т.е. расходы превысили доходы, так ? на каком основании ты начислила 1% и оплатила его ? основания не было
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
05.12.2023, 14:14 | #14 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
Короче, как я понимаю, мне надо править уведомления и ставить в них ноль по УСН. |
|
05.12.2023, 13:59 | #15 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
А как ты в уведомлении пишешь 1% (куда ты там в уведомлении вставляешь этот 1%) , КБК 18210501021011000110 хоть обычный порядок, хоть минимальный УСН, КБК в уведомлении один, а вернее для уведомлений есть только два КБК УСН, это или КБК доходы или КБК доходы минус расходы. Других КБК для УСН нет.
Данные в налоговую нужно подавать верные, в соответствии с КДиР, если в КДиР убыток, авансового платежа нет, то и уведомление не подается вообще. Цитата:
То что ты решила оплатить 1%, ну оплатила, эта сумма должна в налоговой быть в переплате, при условии, что все остальные налоги уплачены в полном объеме и в срок. А в конце года, когда сдашь декларацию, вот тогда эта сумма и зачтется.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
05.12.2023, 14:03 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Получается, что в течении года, если из квартала в квартал получается убыток и на конец года убыток, то по истечению года мы должны посчитать этот 1% и уплатить, поэтому некоторые для себя, чтобы в конце года меньше заплатить, и платим 1%, как собственно было и раньше, платили 1%, эта сумма на КБК отражалась как переплата, в конце года закрывалась на основании декларакции.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
05.12.2023, 15:26 | #17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
Вот и я так думала, и за полугодие поставила 0, так как думала, что аванса по УСН нет, да еще и у меня переплата, потому что ноль то у меня получилось не за квартал, а за полугодие, соответственно, то что я оплатила за 1 квартал, должно упасть в переплату. А в налоговой в переплату не упало, так как они же не видели мою декларацию, в которой за второй квартал прописано, что УСН к уменьшению. Сейчас, сдала уведомление за полугодие со знаком (-), и теперь данные в налоговой и у меня в оборотке сходятся. Так как я испугавшись, закинула туда сумму, которой не хватало, после того, как закинула сумму, уже отправила исправленные уведомления. То и сумма выравнялась. У них переплата и у меня переплата в одинаковой сумме.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
05.12.2023, 16:33 | #18 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
|
|
05.12.2023, 17:44 | #19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Я в настоящий момент понимаю только то, что у тебя не было по расчету авансового платежа, так как 1% от суммы дохода, это не авансовый платеж, так как при 1% авансового платежа не существует, есть только обычный авансовый платеж, который мы должны посчитать на основании КДиР. Он либо есть, либо его нет, если расходы превысили доходы. А то, что кто-то платит 1%, чтобы в конце года заплатить меньше, т.е. раскидывает, а раскидывает потому что так захотелось, без всяких оснований, это должно оседать на ЕНС как переплата.
А раз авансового платежа нет, то и уведомление не подается вообще. Попробуй заполнить декларацию и посмотреть, что у тебя программа пропишет в 1 квартале, какую сумму нужно в уведомлении заполнить, будет ли вообще сумма или ее не будет. Как подать новое уведомление, чтобы налоговая эту сумму убрала из УСН, и чтобы эта сумма встала как в переплату. Думаю, что однозначно, не ноль нужен в уведомлении, я думаю, что в уведомлении нужно сумму со знаком минус, чтобы из УСН ее убрали. То что написала, это не значит, что так оно и есть, просто это мои мысли вслух. Надо еще где то информацию искать или попробовать позвонить в налоговую и у них спросить, послушать, что они скажут.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
05.12.2023, 18:04 | #20 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|