Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#63 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
ptihka, Спасибо, Надя ! Разобралась. Оказывается нужно было подавать уведомление не то что начислено за 6, 9 месяцев, а ту сумму, которую нужно уплатить за квартал. Т.е. начислено за 6 месяцев, минусуем 1 кв и в уведомлении покакзываем сумму уплаты за 2 квартал, а не нарастающим итогом, так же и за 9 месяцев, сумму по налогу за 9 нарастающим итогом посчитали, сминусовали 1 и 2 кв и то что нужно уплатить и показываем в уведомлении. А я уведомление подала нарастающим итогом, отсюда и получилась недоимка у меня в личном кабинете. С дуру, взяла и эту недоимку заплатила, а потом уже стала разбираться. Сейчас подала новое уведомление за 9 месяцев.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Lem@n (30.11.2023) |
![]() |
#64 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]()
MarinaAnna, сейчас вообще не нужно отправлять уведомления на уменьшение ПСН, их отменили с 31.07.2023г. И теперь уменьшение ПСН не зависит уплачены страховые взносы или нет, но если 9 января обнаружится, что за год не уплачены страховые взносы или не полностью уплачены, то сумму патента поставят к уплате.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
![]() Речь-то об УСН Д-Р и уменьшении начисленного налога с начала года на оплаченный аванс за предыдущий период и как это все отразить в уведомлениях.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#67 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]()
Не нужно с 31.07.2023г. отправлять уведомления. С 31 июля 2023г. уменьшаем УСН и ПСН на начисленные взносы, а оплатить их нужно до 31 декабря 2023г., перенос на 9 января 2024г.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#68 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
Ты в принципе верно ответила сначала о сумме 30 тыс. Но потом почему-то речь завела о взносах, уменьшающих налог. Я об этом! ![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#69 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Надя, здесь речь идет не об уменьшении взносов, речь идет об УСН доходы-расходы юр лица. На какую сумму нужно подать уведомление за 9 месяцев, если в 1 кв был авансовый платеж, за полугодие был 0, я и отправила 0 за полугодие, получалось, что то, что я оплатила за 1 квартал, было в переплате, раз за полугодие 0, за 9 месяцев получалась сумма нарастающим итогом, я эту сумму и указала в уведомлении, а потом решила исправить и отправила новое уведомление сминусовав сумму 1 квартал. На ЕНС посмотрела и увидела недоимку, закинула туда денег, в общем запуталась вконец.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
MarinaAnna, посмотри здесь, почти твоя ситуация и приведен пример уведомления.
При таких ситуациях вроде ставится сумма с минусом. Блин, я пока только учусь на ваших страданиях с уведомлением! Вот хоть тресните меня, но отдельные платежки лучше!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | MarinaAnna (01.12.2023) |
![]() |
#71 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Lem@n, Спасибо. Почитала ссылку. Получается, что я неверно подала уведомление за 6 месяцев.
Получается у меня за 1 кв был посчитан авансовый УСН за полугодие расходы превысили доходы и УСН нужно было подать не 0, как я сделала, а нужно было подать сумму со знаком (-) т.е. к уменьшению в полной сумме а дальше за 9 месяцев получился налог, подать уведомление я должна была в полной сумме как посчиталось за 9 месяцев, а вот уплатить я могла за минусом того, что я оплатила в 1 кв. Вроде как то так.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#72 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#73 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#74 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
В общем заполнила декларацию, чтобы посмотреть как у меня получаются суммы в декларации и на основании этого заполнила уведомления :
1 кв налог к уплате 8674 (уплатила) полугодие получилось 8674 к уменьшению (расходы за полугодие превысили доходы), я подавала уведомление 0, решила, что не должна платить налог, а на самом деле должна была подать уведомление со знаком минус, сейчас отправила новое уведомление со знаком минус 9 месяцев получился налог 42200, сначала верно отправила уведомление на эту сумму, но оплатила меньше на 8674, так как знала, что у меня там по идее эта сумма должна быть в переплате. Потом решила, что уведомление нужно отправить на сумму за минусом переплаты, и фигагнула новое уведомление, да еще до кучи отправила платеж, так как денег на ЕНС хватало для взносов и НДФЛ. В общем совсем запуталась и потерялась, в результате в оборотке переплата, платеж, который я отправила на днях, испугавшись, что у меня там недоимка.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#76 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
В случае перечислений отдельными платежками автоматом так и получается. Что перечислил, то налоговики и ставят в начисление.
С уведомлениями пока не работала. А вот интересно, а если фирма или ИП хочет больше заплатить, ну мало ли, к концу года хотят снизить нагрузку оплат, как тогда? Вот я уже задавала вопрос на эту тему, к сожалению, никто не ответил. Цитата:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#77 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вот что то не клеется
Все таки думаю, что уведомление должно соответствовать декларации УСН, у меня получается, что первое уведомление было как положено, как посчитала налог так и заплатила. За полугодие налог ушел в минус, соответственно образовалась переплата, но я ей не распорядилась, да и еще и уведомление отправила за полугодие ноль, а должна была отправить на сумму со знаком минус, для того, чтобы эти деньги и остались в переплате, а дальше за 9 месяцев, нужно сумму, не ту, которую я решила заплатить учитывая переплату, а верную сумму, которую я должна заплатить, в уведомление то что посчиталось, а вот оплатить могла и меньше, учитывая, что у меня там была переплата. Вот тогда все встало бы на свои места, уведомление подано на полную сумму, оплачено то что оплатила и переплата закрыла бы остаток , то что было в уведомлении. Это мое виденье.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#78 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А если нет денег, чтобы перечислить ? а уведомление то все равно нужно подать. Вот и вопрос как посчитать сумму, которую нужно отразить в уведомлении.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#79 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#80 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|