БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[MarinaAnna]

Сообщение от Fox120

Во какая я умничка, про табеля рассказала всем.. а то были бы не оттабелированные ..

Да, да, сама себя не похвалишь...

Сообщение от Fox120

А этому парнишке отзыв на сайте написала.

Я пока еще не нашла, где отзыв написать, вчера целый день восхищалась и им, и его обработками и вообще темами на сайте, очень много всего хорошего-полезного.

Сообщение от Fox120

обработка по нумерацию документов править если они не в хронологическом порядке.

Очень нужная веСчь.

Сообщение от Fox120

Усё пригодится в хозяйстве, пока в общем доступе есть нужно брать

Да там много чего в хозяйстве пригодится.

[Таинственная Незнакомка]

Я тоже добавила отзыв, полезные обработки. Фокси, спасибо тебе, Сусанин! *указала, направила*

[Наталья_59]

Сообщение от MarinaAnna

А я сделала у себя в 8.3, чтобы счета печатать можно было с печатью и подписью, не печатать, а сохранять файл с печатью и подписью, чтобы клиентам электронно отправлять подписанные счета, теперь еще делаю попытку прописать там в настройках электронную почту, чтобы можно было прямо из проги отправлять счета клиентам.

поделитесь

[MarinaAnna]

Наталья_59, Вот здесь все описано, сложного ничего нет, все очень просто.
http://helpme1c.ru/kak-dobavit-pechat-podpis-i-logotip-v-pechatnuyu-formu-schyota-na-oplatu-pokupatelyu-dlya-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0

[MarinaAnna]

Скачала обработку: печать приходных ордеров кучей.
Кассу как правило распечатываю всегда по окончанию года, потому что в течение года, бывают какие-то мелкие исправления. Расходники стараюсь распечатывать чаще, потому что в них иногда и работники расписываются, а вот приходники, там только одна выручка. Раньше распечатывала каждый приходник отдельно, открой, нажми на печать, закрой, сколько времени на это уходит.
Обработку скачала, это такая прелесть, выбрала период, нажала на печать, и поехало, все приходники друг за другом, да еще и на одном листе два приходника. Просто счастье.
Потом резаком раз, раз по несколько листов. Нарадоваться не могу.
Правда, резак слабенький, можно только пять листов, пришла к выводу, что пора бы резак купить по-мощней.

[Ольга63]

Здравствуйте! Может кто сможет помочь? Работаю в 1С 8.3 недавно. В ОСВ по счёту 66.01 стоит по Д-ту 60000 руб, А в оборотах счёта 66.01 по дням этой суммы нет. Вообще нет операций на такую сумму. В итоге обороты по ОСВ не идут на эти 60 тысяч. Проводки все перепроверила, такой суммы нет. Где что ещё можно посмотреть, чтобы эти 60000 убрать с ОСВ.

[MarinaAnna]

Сообщение от Ольга63

В ОСВ по счёту 66.01 стоит по Д-ту 60000 руб,

А вообще когда то договор займа был ? Сумма по Дт означает, что когда-то кто-то дал организации займ, далее ему возвращали займ, но вернули лишку, хотя все же наверное если бы вернули лишку, то сумма была бы по Кт со знаком минус.
Разберитесь сначала, кто и когда давал фирме займ, открывайте оборотку того периода, когда увидете эту сумму в оборотах а не в сальдо, тогда сможете зайти вовнурь и понять откуда там эта сумма образовалась.

Сообщение от Ольга63

Проводки все перепроверила

Не проводку надо искать, а документ по которому эта сумма.

[Ольга63]

Спасибо за ответ. Договор займа есть и было погашение один раз 60000 руб. В ОСВ эта сумму по Д-ту сч 66.01 прошла дважды. Я решила, что где-то я неверно внесла документ, поэтому этот документ удалила, но сумма 60 тыс так и осталась. Затем я уже удалила вообще полностью документы и проводки по займу в итоге в ОСВ осталось "Контрагент не определён" "Документ не определён" а сумма по Д-ту 60 тыс весит, в ОСВ баланса нет: д-т на 60 тыс больше К-та. В операциях проводок на 60 тыс нет. По главной книге этой суммы нет.

[LiGro]

Ухххх!!! Не могу понять! У меня есть физик у которого арендую помещение. Ввела его в контрагенты, светит правда красным но черт с ним! делаю ему перечисление по банку за аренду, и НДФЛ ( удержала и оплатила). Затем через операции вручную начисляю ему НДФЛ. Когда захожу в реестр НДФЛ, он мне этого физика не показывает, а относит к сотру. Что делать не пойму!!

[Entry]

LiGro, физик в одном справочнике, как Контрагент для проводок, а в др как физ лицо для регистров НДФЛ т.е это разные справочники.

[LiGro]

Entry, а где

Сообщение от Entry

физ лицо для регистров НДФЛ т.е это разные справочники.

у меня или сотрудник или контрагент!

[Entry]

LiGro, я точно знаю, как в 8.2 это выглядит, пытаюсь найти как в 8.3

Какие проводки делаешь?

[LiGro]

Entry, в 8,2 и я знаю!! А вот в 3 засела что-то!

[LiGro]

Сообщение от Entry

Какие проводки делаешь?

в 8,3 через операции вручную начисляю НДФЛ (ДТ76,5КТ68,01) банковская выписка проводит (ДТ68,01КТ51) но когда открываю реестр голый Вася!! (эт два месяца когда з/п не начислялась) но за аренду физику платили. И когда з/п стала начислять то в реестр попадают все сумму НДФЛ и за физика и за сотра).

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

в 8,3 через операции вручную начисляю НДФЛ (ДТ76,5КТ68,01)

Вот не стала бы я делать операцию вручную, так как нужно найти правильное решение, чтобы это все отразить и чтобы все правильно начислялось и в справку 2НДФЛ попадало. Я вообще это делаю в начислении зарплаты (правда в 8.3 пока у меня не было таких операций), а в 8.2 делала начисление зарплаты, выбирала физика и выбирала гражданско-правовой договор, суммы выплат отображались на сч 70, НДФЛ как положено и справка НДФЛ заполнялась, при сдаче отчета по НДФЛ, тоже все отображалось.

[MarinaAnna]

Вариант 1 (рекомендуется разработчиками 1С):
Создаете Начисления в котором в реквизите Страховые взносы выбираете Договора ГПХ (в этом случае ФСС считаться не будет)
Проводку на счет отличный от 70 сделать не удастся, поэтому если хотите задолженность по ГПХ учитывать на счете 76 (или 73), то придется сделать ручную операцию Д76 К70 и сделать расходы в регистры "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате"

Вариант 2 (менее удобный)
Делаем начисление ручной операцией Д20 (25,26,44...) К70
Начисление НДФЛ и Страховых взносов делаем документами "Операция учета взносов" и "Операция учета НДФЛ" соответсвенно.

1. Поступление ТиУ - принятие к учету услуги физлица по акту выполненных работ, например. Дт 26/Кт 76.05
2. Операция, введенная вручную (для БУ и НУ) Дт 76.05/ Кт 68.01 и Дт 26/ Кт 69 - отражение удержания НДФЛ и начисления страх.взносов в ПФР и ФФОМС.
3. меню Сотрудники и зарплата - Страховые взносы - Операции учета взносов. Заполняете закладки "Исчислено взносов" и "Сведения о доходах" - для внесения сведений в регистры формирования отчетности в ПФР.
4. Меню Сотрудники и зарплата - НДФЛ - Все документы НДФЛ - создать Операцию по учету НДФЛ. Заполняете закладки "Сведения о доходах" и "НДФЛ, исчисленный по ставке 13%" - для корректного формирования отчетности по НДФЛ.

Это ,если кому интересно

Может быть пригодится.

[LiGro]

MarinaAnna, в 8,3 такого нет! И как я его заведу в сотра ( он у меня идет красным , я пробовала минусом и налоги и НДФЛ и задолженность по з/п),,,,

[LiGro]

Сообщение от MarinaAnna

Поступление ТиУ - принятие к учету услуги физлица по акту выполненных работ, например. Дт 26/Кт 76.05 2. Операция, введенная вручную (для БУ и НУ) Дт 76.05/ Кт 68.01 и Дт 26/ Кт 69 - отражение удержания НДФЛ и начисления страх.взносов в ПФР и ФФОМС.

а зачем мне ему с аренды взносы начислять в ПФР???

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

а зачем мне ему с аренды взносы начислять в ПФР???

Мдя, относительно аренды вроде как не надо, просто ведь по некоторым гражданско-правовым нужно начислять в ПФР, но там ведь вроде как есть возможность убрать галку и не начислять взносы вообще. Только НДФЛ начислять.

[LiGro]

Ну не знаю, у меня вообще договор не гпх, аренда просто! В 8.2 я сама сиокойно распределяла ндфл, ,и все отчеты там хорошо делались, а здесь засада, завтра в итс попробую позвонить!