6-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Добрый зануда

в чем заключается кара?

в переписке с органами и подаче корректировки

[Власа]

а у кого нибудь были претензии налоговой по этим вопросам- выходной/не выходной, перенос даты платежа, или, блок, получается убрать надо в след.квартал, а сдали в текущем, как сейчас, например, по отпускным- дата уплаты 01.10- 4 квартал, но по факту заплатили налог в сентябре, сдали в 6-ндфл 3 кварталом, с датой 01.10. По сути, что нарушили?

[Вес`на]

У меня такое практически каждый квартал. Претензий не было ни разу...ттт

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

У меня такое практически каждый квартал. Претензий не было ни разу...ттт

Простите, что именно? Что надо писать последний день месяца, а он вых, пишете следующий рабочий, а он в другом квартале? И норм все было? Ну то есть как сейчас в 3 квартале, что 31 вых, ставлю 01.10.

[Зануда отмороженный]

у меня апосля последнего обновления интересный косяк выполз...
заполняю 6НДФЛ. строка 020 меньше Итого начислено за 9 месяцев... что? почему?...
и так вертел, и сяк...
выяснилось что в 020 строку не попали отпускные (частично) за 08 и 09 месяца... и соответственно НДФЛ с них не попал в строку 040...

какая то бредятина... вяснил только когда начал полюдно сверять расшифровку 020 и начисления сотров (сумму) за 9 месяцев...
сформировал 6НДФЛ годовую - оппа... счастье привалило... сумму попали в 020 и 040 строки...

вчера до обновления делал отчеты по другим конторам. все было Ок...
а тут еще ньюанс... не попали отпускные которые я не выплачивал отдельно... я их выплачиваю вместе с ЗП - такова была просьба сотров... как это может(???) быть меж собой связано?

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

как это может(???) быть меж собой связано?

твоя прога щщитает, что это была выдана з/плата в таком размере - в полном своём
а отпускные ты ещё не выдавал

дата дохода по отпускным - по дате их оплаты
ну не понимает она, что вот из 20 тыщ 5 - это от з/платы, а 15 - это от отпуска
это ж догадаться нужно
железка - что ж ты хочишь?

Сообщение от Добрый зануда

я их выплачиваю вместе с ЗП - такова была просьба сотров...

но для выполнения этой просьбы никто же не запрещает тебе сформировать две платёжки?
тебя попросили - ты исполнил: во вам кучка+кучка - это и есть ваша

выплати отпускные вместе с з/платой

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

твоя прога щщитает, что это была выдана з/плата в таком размере - в полном своём
а отпускные ты ещё не выдавал

дата дохода по отпускным - по дате их оплаты
ну не понимает она, что вот из 20 тыщ 5 - это от з/платы, а 15 - это от отпуска
это ж догадаться нужно
железка - что ж ты хочишь?


но для выполнения этой просьбы никто же не запрещает тебе сформировать две платёжки?
тебя попросили - ты исполнил: во вам кучка+кучка - это и есть ваша

попробуй перевести...

в остальных конторах подход к выплате отпускных этим же людям был такой же... но там все ровно сформировалось...

бред !

[Entry]

Добрый зануда, а в какой проге?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Entry

Добрый зануда, а в какой проге?

ЗУП 8-ка...

[Entry]

Lisa-Mari, отпускные и бл, которые выплачены в сентябре будут в 6-НДФЛ в 4кв т.к. 30.09 вых и значит перенос на 01.10. Потому что срок перечисления НДФЛ - последний день месяца выплаты, а тут на вых попал.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Entry

Lisa-Mari, отпускные и бл, которые выплачены в сентябре будут в 6-НДФЛ в 4кв т.к. 30.09 вых и значит перенос на 01.10. Потому что срок перечисления НДФЛ - последний день месяца выплаты, а тут на вых попал.

Блин, я в 3 поставила... По идее, даже если поставить 28.09 - все равно не верно, и эта сумма должна в 4 кв попасть. Могут попросить пересдать?

[Entry]

Мне кажется лучше пересдать, а то потом концов не собрать.

[Entry]

Добрый зануда, в отчетах по ЗП есть несколько по НДФЛ и там в разных разрезах можно посмотреть, откуда и что берется и есть там вроде расшифровка раздела 2.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Entry

Добрый зануда, в отчетах по ЗП есть несколько по НДФЛ и там в разных разрезах можно посмотреть, откуда и что берется и есть там вроде расшифровка раздела 2.

пробовал...
смущала меня одны цыферь... расшифровка дала 2 человек... уволенных в 7 и 8 месяце... но блок выплаты указала 9 месяц... и суммы вааще ни как не связанные с этими людьми... у них все начисления были с копейками, а суммы показывались без копеек... в общем бред...

[Lem@n]

Сообщение от Добрый зануда

... у них все начисления были с копейками, а суммы показывались без копеек... в общем бред...

У меня 1-С 8.3 Предприятие, после обновления такая же бредятина. Формирую платеж. ведомость, все суммы без копеек вроде бы, захожу в каждого - сумма с копейками. Но когда оплачиваю по ведомости, суммы закрываются по всем правильно - с копейками.

[Entry]

Добрый зануда, надо в эти доки войти и глянуть, что там. Может дату менял или период или еще чего. Или НДФЛ там надо обновить по кнопке. Всякое бывает.
Еще по 6-НДФЛ дата подписания значения имеет, также как и по РСВ.

[Среда]

Сообщение от Добрый зануда

ЗУП 8-ка...

так ведь когда формируешь уплату, там выбирается тип - аванс, зарплата или отпускные. Из этого программа и исходит. Если ты всё в одном, то как же ей понять?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Среда

так ведь когда формируешь уплату, там выбирается тип - аванс, зарплата или отпускные. Из этого программа и исходит. Если ты всё в одном, то как же ей понять?

давай разберемся...
ежели я выплачиваю БЛ, отпуска ... то я так и выбираю их в ведомостях...
ежели меня попросили не выплачивать отпускные отдельно, а выплатить их вместе с ЗП, то в самом отпуске я указываю выплата "вместе с ЗП" и дату ставлю как дата ведомости... формирую ведомость как "зарплата"...
ИМХО все верно должно быть...

[Среда]

ну вот попробуй для эксперимента сделать раздельно.
Возможно косячит программа где-то

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Среда

ну вот попробуй для эксперимента сделать раздельно.
Возможно косячит программа где-то

такая возможность теперь появится не скоро...
но постараюсь не забыть попробовать...
боюсь нас скоро заставят формировать отдельные ведомости на всё...